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寻甸回族彝族自治县2017年1-8月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2017-10-12 09:49来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

寻甸回族彝族自治县

20171-8月份财政收支预算执行情况


《寻甸县2017年财政预算(草案)》于2017218日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入72,454万元,一般公共预算支出175,043万元;政府性基金预算收入360万元,政府性基金预算支出60万元。

市级下达8月收支计划情况:一般公共预算收入39,125万元,一般公共预算支出为199,107万元(其中:“八项”支出113,035万元)。

全县1-8月完成情况如下:

一、收入完成情况

地方财政总收入完成61,499万元,比上年同期增收3,772万元,增长7%。其中:上划中央四税完成20,088万元,比上年同期增收103万元,增长1%;上划省级收入完成3,301万元,比上年同期减收570万元,减少15%一般公共预算收入完成38,110万元,比上年同期增收4,239万元,增长13%。完成市级下达8月份计划数的97%,距离计划数1,015万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成13,674万元,比上年同期增收4,979万元,增长57%,完成年初计划数的71%

地税局。征收的各种税收及非税收入完成7,038万元,比上年同期减收5,736万元,减少45%,完成年初计划数的22%

财政局。非税收入完成17,398万元,比上年同期增收4,996万元,增长40%,完成年初计划数的84%

各征收部门中,增幅最高的是国税部门,最低的是地税部门;执行进度最快的是非税收入部门,最慢的是地税部门。

政府性基金预算收入完成1,679万元,上年同期为311万元,增收1,368万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成199,144万元,比上年同期增支48,294万元,增长32%,完成市级下达8月份计划数的100%,其中“八项”支出完成121,201万元,比上年同期增支28,549万元,增长31%,完成市级下达8月份计划数的107%

政府性基金预算支出5,442万元,上年同期支出1,149万元,增支4,293万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入适度增长,非税收入占比偏高。本月完成数为4,880万元,累计完成38,110万元,比上年同期增收4,239万元,增长13%。完成全年收入计划数的53%,低于序时进度14个百分点;剔除烟叶税季节性因素后,完成全年收入任务数的64%,低于序时进度3个百分点。

一般公共预算收入中税收收入完成20,123万元,占一般公共预算收入的53%,同比减收290万元,减少1%;非税收入完成17,987万元,占一般公共预算收入的47%,同比增收4,529万元,增长34%。收入同比适度增长,非税收入占比偏高,且多为一次性收入。

二是一般公共预算支出大幅增长。本月完成数为26,758万元,累计完成199,144万元,同比增支48,294万元(其中:上级专项转移支付增支21,469万元,本级预算支出增支26,825万元),增长32%,完成调整预算数的69%,高于序时进度2个百分点。支出增长过快的主要项目是:教育项目增支13,958万元,住房保障项目支出8,249万元,交通运输项目增支8,102万元,一般公共服务项目增支6,140万元,农林水项目增支5,820万元,社会保障和就业项目增支4,157万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成164,569万元,占全县公共财政预算支出的83%,有力保障了各项民生需求。