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寻甸回族彝族自治县2018年1-6月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2018-07-20 15:33来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

财 政 简 报

第六期

201872

寻甸回族彝族自治县

20181-6月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2018年财政预算(草案)》于2018212经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入77,090万元,一般公共预算支出233,830万元;政府性基金预算收入10,562万元,政府性基金预算支出6,883万元。

市级下达1-6月计划数如下:一般公共预算收入33,254万元,一般公共预算支出188,823万元,“八项”支出125,944万元。

全县1-6月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成25,958万元,比上年同期减收4,666万元,减少15%。完成年初预算数的34%,低于序时进度16个百分点;完成市级下达1-6月计划数的78%,距离市级下达计划数7,296万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成11,786万元,比上年同期增收242万元,增长2%,完成年初目标数的45%,低于序时进度5个百分点。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成8,205万元,比上年同期增收2,373万元,增长41%,完成年初目标数的25%,低于序时进度25个百分点。

财政局。非税收入完成5,967万元,比上年同期减收7,281万元,减少55%,完成年初目标数的32%,低于序时进度18个百分点。

政府性基金预算收入完成6,826万元,上年同期为2,082万元,增收4,744万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成188,862万元,比上年同期增支38,908万元,增长26%。完成预算调整数的58%,高于序时进度8个百分点,完成市级下达1-6月计划数的100%;其中:八项支出完成125,950万元,比上年同期增支30,309万元,增长32%,完成市级下达1-6月计划数的100%

政府性基金预算支出8,669万元,上年同期支出1,135万元,增支7,534万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入负增长,但税收收入仍保持适度增长。一般公共预算收入同比减收4,666万元,减少15%。其中:税收收入完成18,284万元,在一般公共预算收入中占比70%,同比增收1,398万元,增长8%;非税收入完成7,674万元,在一般公共预算收入中占比30%,同比减收6,064万元,减少44%

二是一般公共预算支出高速增长,民生支出保障程度较高。一般公共预算支出同比增支38,908万元,增长26%。增支的主要原因一是原托管4乡镇划回工资性支出及运转经费增加,二是兑现2017年目标管理绩效考核奖7,309万元,三是增加平台公司注册资本金5,190万元;全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成153,510万元,占全县一般公共财政预算支出的81%,有力保障了各项民生需求。