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寻甸回族彝族自治县2018年1-8月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2018-09-19 10:21来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

第八

201893


寻甸回族彝族自治县

20181-8月财政收支预算执行情况


《寻甸回族彝族自治县2018年财政预算(草案)》于2018212日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入77,090万元,一般公共预算支出233,830万元;政府性基金预算收入10,562万元,政府性基金预算支出6,883万元。

市级下达1-8月计划数如下:一般公共预算收入43,513万元,一般公共预算支出238,480万元。

全县1-8月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成34,182万元,比上年同期减收3,928万元,减少10%。完成年初预算数的44%,低于序时进度23个百分点;完成市级下达1-8月计划数的79%,距离市级下达计划数9,331万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成14,285万元,比上年同期增收611万元,增长4%,完成年初目标数的55%,低于序时进度12个百分点

地税局。征收的各种税收及非税收入完成13,407万元,比上年同期增收6,369万元,增长90%,完成年初目标数的41%,低于序时进度26个百分点

财政局。非税收入完成6,490万元,比上年同期减收10,908万元,减少63%,完成年初目标数的35%,低于序时进度32个百分点

政府性基金预算收入完成7,347万元,上年同期为1,679万元,增收5,668万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成234,479万元比上年同期增支35,335万元,增长18%。完成预算调整数的67%,与序时进度同步,完成市级下达1-8月计划数的98%;其中:八项支出完成155,466万元,比上年同期增支34,265万元,增长28%

政府性基金预算支出10,516万元,上年同期支出5,442万元,增支5,074万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入负增长,但税收收入仍保持适度增长一般公共预算收入同比减收3,928万元,减少10%。其中:税收收入完成25,696万元,在一般公共预算收入中占比75%,同比增收5,573万元,增长28%;非税收入完成8,486万元,在一般公共预算收入中占比25%,同比减收9,501万元,减少53%。非税收入大幅减少的主要原因是,上年同期将教育行政事业性收费收入1,393万元、卫生行政事业性收费收入2,144万元、捐赠收入1,333万元、国有企业利润分红收入4,574万元,四项合计9,444万元纳入一般公共预算收入。2018年根据进一步规范地方财政收入秩序文件的通知(昆财预【201828号)及财政收支真实性核查要求,上述收入不得纳入一般公共预算收入,造成减收。                            

二是一般公共预算支出高速增长,民生支出保障程度较高一般公共预算支出同比增支35,335万元,增长18%。增支的主要原因一是原托管4乡镇划回工资性支出及运转经费增加,二是兑现2017年目标管理绩效考核奖7,309万元,三是增加平台公司注册资本金8,220万元;全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成187,965万元,占全县一般公共财政预算支出的80%,有力保障了各项民生需求。