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寻甸回族彝族自治县2019年1-8月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2019-10-25 11:18来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

寻甸回族彝族自治县

2019年1-8月份财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2019年财政预算》于2019222日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第三次会议审查通过。一般公共预算收入64,981万元,一般公共预算支出253,864万元;政府性基金预算收入20,433万元,政府性基金预算支出35,857万元。

市级下达1-8月计划数如下:一般公共预算收入35,486万元,一般公共预算支出243,000万元。

全县1-8月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成31,781元,比上年同期减收2,401万元,减少7%。完成年初预算数的49%,低于序时进度18个百分点;完成市级下达1-8月计划数的90%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成24,354万元,比上年同期减收3,338万元,减少12%完成年初目标数的43%,低于序时进度24个百分点

财政部门非税收入地方部分完成7,427万元,比上年同期增收937万元,增长14%。完成年初目标数的80%,高于序时进度13个百分点

政府性基金预算收入完成4,115万元,上年同期为7,347万元,减收3,232万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成256,473万元比上年同期增支21,994万元,增长9%。完成调整预算数的68%,高于序时进度1个百分点,完成市级下达1-8月计划数的106%;其中:八项支出完成173,030万元,比上年同期增支17,564万元,增长11%

政府性基金预算支出71,114万元,上年同期支出10,516万元,增支60,598万元,增支较多的原因是市级转贷新增专项债券支出64,000万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入持续负增长,非税收入占比偏高一般公共预算收入同比减收2,401万元,减少7%。其中:税收收入完成21,032万元,在一般公共预算收入中占比66%,同比减收4,664万元,减少18%;非税收入完成10,749万元,在一般公共预算收入中占比34%,占比偏高,同比增收2,263万元,增长27%

二是一般公共预算支出增幅较高,民生保障支出占比较上年下降一般公共预算支出同比增支21,994万元,增长9%,其中:上级专项支出减支15,523万元,减少21%;本级预算支出增支37,517万元,增长23%全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成191,643万元,占全县公共财政预算支出的75%较上年同期下降了5个百分点