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寻甸回族彝族自治县2019年1-9月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2019-12-12 16:32来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

《寻甸回族彝族自治县2019年财政预算》于2019年2月22日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第三次会议审查通过。一般公共预算收入64,981万元,一般公共预算支出253,864万元;政府性基金预算收入20,433万元,政府性基金预算支出35,857万元。

市级下达1-9月计划数如下:一般公共预算收入40,129万元,一般公共预算支出273,000万元。

全县1-9月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成41,138万元,比上年同期减收1,790万元,减少4%。完成年初预算数的63%,低于序时进度12个百分点;完成市级下达1-9月计划数的103%。

从征收部门完成情况看:

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成33,314万元,比上年同期减收1,542万元,减少4%。完成年初目标数的58%,低于序时进度17个百分点。

财政部门。非税收入地方部分完成7,824万元,比上年同期减收248万元,减少3%。完成年初目标数的85%,高于序时进度10个百分点。

政府性基金预算收入完成9,665万元,上年同期为7,587万元,增收2,078万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成289,534万元,比上年同期增支16,155万元,增长6%。完成调整预算数的71%,低于序时进度4个百分点,完成市级下达1-9月计划数的106%;其中:八项支出完成194,974万元,比上年同期增支8,313万元,增长4%(注:按上级要求对上年同期“八项”支出中本年不属于“八项”支出范围的科目进行了剔除,剔除了327万元,剔除后上年同期“八项”支出数为186,661万元)。

政府性基金预算支出73,302万元,上年同期支出13,666万元,增支59,636万元,增支较多的原因是市级转贷新增专项债券支出64,000万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入持续负增长,税收收入占比提高。一般公共预算收入同比减收1,790万元,减少4%。其中:税收收入完成29,600万元,在一般公共预算收入中占比72%,较前几个月有所提高,同比减收2,932万元,减少9%;非税收入完成11,538万元,在一般公共预算收入中占比28%,同比增收1,142万元,增长11%。

二是一般公共预算支出适度增长,民生保障支出占比较上年下降。一般公共预算支出同比增支16,155万元,增长6%,其中:上级专项支出减支12,211万元,减少14%;本级预算支出增支28,366万元,增长15%。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成216,959万元,占全县公共财政预算支出的75%,较上年同期下降了6个百分点。