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寻甸回族彝族自治县2019年1-10月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2019-12-13 09:33来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

《寻甸回族彝族自治县2019年财政预算》于2019222经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第三次会议审查通过。一般公共预算收入64,981万元,一般公共预算支出253,864万元;政府性基金预算收入20,433万元,政府性基金预算支出35,857万元。

市级下达1-10月计划数如下:一般公共预算收入56,000万元,一般公共预算支出332,000万元,“八项”支出210,000万元。

全县1-10月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成48,543万元,比上年同期减收2,701万元,减少5%。完成年初预算数的75%,低于序时进度8个百分点;完成市级下达1-10月计划数的87%

从征收部门完成情况看:

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成40,553万元,比上年同期增收655万元,增长2%。完成年初目标数的71%,低于序时进度12个百分点。

财政部门。非税收入地方部分完成7,990万元,比上年同期减收3,356万元,减少30%。完成年初目标数的86%,高于序时进度3个百分点。

政府性基金预算收入完成9,723万元,上年同期为8,630万元,增收1,093万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成332,126万元,比上年同期增支38,039万元,增长13%。完成调整预算数的78%,低于序时进度5个百分点,完成市级下达1-10月计划数的100%;其中:八项支出完成221,459万元,比上年同期增支18,353万元,增长9%,(注:按上级要求对上年同期“八项”支出中本年不属于“八项”支出范围的科目进行了剔除,剔除了436万元,剔除后上年同期“八项”支出数为203,106万元),完成市级下达1-10月计划数的105%

政府性基金预算支出74,195万元,上年同期支出14,568万元,增支59,627万元,增支较多的原因是市级转贷新增专项债券支出64,000万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入负增长,税收收入占比进一步提高。一般公共预算收入同比减收2,701万元,减少5%。其中:税收收入完成36,792万元,在一般公共预算收入中占比76%,较前几个月有所提高,同比减收654万元,减少2%;非税收入完成11,751万元,在一般公共预算收入中占比24%,同比减收2,047万元,减少15%

二是一般公共预算支出增速较高,民生保障支出占比较前几个月有所提高。一般公共预算支出同比增支38,039万元,增长13%,其中:上级专项支出减支649万元,减少1%;本级预算支出增支38,688万元,增长20%全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成264,836万元,占全县公共财政预算支出的80%,较前几个月有所提高。