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寻甸回族彝族自治县2019年1-11月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2019-12-13 09:36来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

《寻甸回族彝族自治县2019年财政预算》于2019222经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第三次会议审查通过。一般公共预算收入64,981万元,一般公共预算支出253,864万元;政府性基金预算收入20,433万元,政府性基金预算支出35,857万元。

市级下达1-11月计划数如下:一般公共预算收入61,102万元,一般公共预算支出350,454万元,“八项”支出253,188万元。

全县1-11月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成54,258万元,比上年同期减收2,606万元,减少5%。完成年初预算数的84%,低于序时进度8个百分点;完成市级下达1-11月计划数的89%

从征收部门完成情况看:

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成45,634万元,比上年同期增收2,483万元,增长6%。完成年初目标数的80%,低于序时进度12个百分点。

财政部门。非税收入地方部分完成8,624万元,比上年同期减收5,089万元,减少37%。完成年初目标数的93%,高于序时进度1个百分点。

政府性基金预算收入完成10,786万元,上年同期为8,872万元,增收1,914万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成369,562万元,比上年同期增支45,759万元,增长14%。完成调整预算数的86%,低于序时进度6个百分点,完成市级下达1-11月计划数的105%;其中:八项支出完成247,785万元,比上年同期增支21,724万元,增长10%,(注:按上级要求对上年同期“八项”支出中本年不属于“八项”支出范围的科目进行了剔除,剔除了460万元,剔除后上年同期“八项”支出数为226,061万元),完成市级下达1-11月计划数的98%

政府性基金预算支出81,081万元,上年同期支出15,171万元,增支65,910万元,增支较多的原因是市级转贷新增专项债券支出64,000万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入负增长,税收收入占比较上年有所提高。一般公共预算收入同比减收2,606万元,减少5%。其中:税收收入完成41,544万元,在一般公共预算收入中占比77%,较上年同期提高了6个百分点,同比增收981万元,增长2%;非税收入完成12,714万元,在一般公共预算收入中占比23%,同比减收3,587万元,减少22%

二是一般公共预算支出增速较高,民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支45,759万元,增长14%,上级专项支出与上年持平,主要是本级预算增支,增长较高的大类分别是教育、社会保障和就业、城乡社区及一般公共服务支出。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成295,505万元,占全县公共财政预算支出的80%,有力保障了各项民生支出。